Realisasi APBKal 2024 per Bidang

23 Januari 2024
Administrator
Dibaca 158 Kali

Update Per agustus 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2024
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 365,447,354 137,972,740 227,474,614 37.75
4.1.1. Hasil Usaha Desa 186,007,740 36,843,740 149,164,000 19.81
4.1.2. Hasil Aset Desa 179,439,614 101,129,000 78,310,614 56.36
4.2. Pendapatan Transfer 6,856,704,919 6,599,349,595 257,355,324 96.25
4.2.1. Dana Desa 1,927,249,000 1,927,249,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 318,451,041 318,451,041 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,506,004,878 1,248,649,554 257,355,324 82.91
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 1,375,000,000 1,375,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1,730,000,000 1,730,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 27,213,269 19,872,446 7,340,823 73.02
4.3.6. Bunga Bank 12,629,269 14,299,046 -1,669,777 113.22
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 14,584,000 5,573,400 9,010,600 38.22
JUMLAH PENDAPATAN 7,249,365,542 6,757,194,781 492,170,761 93.21
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1,768,736,965 1,325,021,206 443,715,759 74.91
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 82,669,986 54,883,160 27,786,826 66.39
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,126,801,016 812,842,256 313,958,760 72.14
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 5,060,000 3,058,764 2,001,236 60.45
5.1.4. Tunjangan BPD 181,145,000 157,220,000 23,925,000 86.79
5.1.5. Jaminan Sosial Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan 7,245,000 5,103,000 2,142,000 70.43
5.1.6. Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan 152,393,803 112,689,433 39,704,370 73.95
5.1.7. Penghasilan Staf Honorer 198,722,160 168,149,520 30,572,640 84.62
5.1.8. Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan 14,700,000 11,075,073 3,624,927 75.34
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5,208,233,789 4,015,677,730 1,192,556,059 77.10
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 588,618,789 380,552,350 208,066,439 64.65
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 751,180,000 328,805,000 422,375,000 43.77
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 45,625,000 28,625,000 17,000,000 62.74
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 35,300,000 21,900,000 13,400,000 62.04
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 142,660,000 105,694,630 36,965,370 74.09
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 67,250,000 58,496,000 8,754,000 86.98
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 3,577,600,000 3,091,604,750 485,995,250 86.42
5.3. Belanja Modal 383,167,900 259,285,900 123,882,000 67.67
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 97,950,000 94,000,000 3,950,000 95.97
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 249,487,900 134,571,900 114,916,000 53.94
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 730,000 730,000 0 100.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 35,000,000 29,984,000 5,016,000 85.67
5.4. Belanja Tidak Terduga 128,000,000 90,000,000 38,000,000 70.31
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 128,000,000 90,000,000 38,000,000 70.31
JUMLAH BELANJA 7,488,138,654 5,689,984,836 1,798,153,818 75.99
SURPLUS / (DEFISIT) -238,773,112 1,067,209,945 -1,305,983,057 -22.16
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 338,473,112 338,473,112 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 338,473,112 338,473,112 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 99,700,000 99,700,000 0
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 99,700,000 99,700,000 0
PEMBIAYAAN NETTO 238,773,112 238,773,112 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,305,983,057 -1,305,983,057