| 1 |
5.2.1.01. |
Pembayaran nota, isolasi,map batik, dll |
1.650.000 |
ADD |
| 2 |
5.2.1.01. |
Pembayaran replace tooner 79a,85a |
450.000 |
ADD |
| 3 |
5.2.1.01. |
Batu alkaline,batu ABC |
167.000 |
ADD |
| 4 |
5.2.1.01. |
Atk |
275.000 |
PBH |
| 5 |
5.2.1.01. |
Pembayaran stabilo, bolpen,amplopB, amplop mini |
1.378.500 |
ADD |
| 6 |
5.2.1.01. |
pembayaran materai 30 |
300.000 |
ADD |
| 7 |
5.2.1.01. |
Pembayaran Batu ABC |
140.000 |
ADD |
| 8 |
5.2.1.01. |
Binder Klip, Map Snail, dll |
286.500 |
ADD |
| 9 |
5.2.1.01. |
Refill tooner, tinta ORI 003 |
560.000 |
ADD |
| 5.2.1.02. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (Sub Jumlah) : |
5.207.000 |
|
| 10 |
5.2.1.02. |
Batu ABC |
70.000 |
ADD |
| 11 |
5.2.1.02. |
Tang lancip tekiro, S/C IB Broco |
66.000 |
ADD |
| 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (Sub Jumlah) : |
136.000 |
|
| 12 |
5.2.1.03. |
Sunligt, tisu, laundry |
208.000 |
ADD |
| 13 |
5.2.1.03. |
Aqua galon, gula pasir, teh dll |
424.000 |
ADD |
| 14 |
5.2.1.03. |
Sunlight,vixal,dll |
93.000 |
ADD |
| 15 |
5.2.1.03. |
Aqua galon, gula pasir, teh dll |
435.000 |
ADD |
| 16 |
5.2.1.03. |
Sapu lidi, repsol, grenjeng, laundry |
49.000 |
ADD |
| 17 |
5.2.1.03. |
Magic clean |
73.000 |
ADD |
| 5.2.1.04. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan (Sub Jumlah) : |
1.282.000 |
|
| 18 |
5.2.1.04. |
BBM kendaraan kantor, gas |
525.000 |
ADD |
| 19 |
5.2.1.04. |
Voucher BBM 25 |
750.000 |
ADD |
| 20 |
5.2.1.04. |
BBM kendaraan kantor |
100.000 |
ADD |
| 21 |
5.2.1.04. |
BBM kendaraan kantor |
300.000 |
ADD |
| 5.2.1.05. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran (Sub Jumlah) : |
1.675.000 |
|
| 22 |
5.2.1.05. |
FC dan Jilid |
343.750 |
ADD |
| 23 |
5.2.1.05. |
FC dan Jilid |
411.000 |
ADD |
| 24 |
5.2.1.05. |
Fotokopi dan Jilid Kegiatan Lomba Pokja PKK |
300.000 |
DDS |
| 25 |
5.2.1.05. |
Fotokopi dan Jilid LPPKal LKPPKal |
729.200 |
DDS |
| 26 |
5.2.1.05. |
Cetak Leaflet IPPKal |
1.235.000 |
DDS |
| 27 |
5.2.1.05. |
Baliho APBKal |
900.000 |
DDS |
| 28 |
5.2.1.05. |
Fotokopi |
211.250 |
ADD |
| 29 |
5.2.1.05. |
Jilid Laminasi |
580.000 |
ADD |
| 5.2.1.06. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Sub Jumlah) : |
4.710.200 |
|
| 30 |
5.2.1.06. |
Konsumsi makan dan minum kegiatan senam bersama tgl 10 januari 2025 |
2.800.000 |
DDS |
| 31 |
5.2.1.06. |
Konsumsi penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi penerapan budaya SATRIYA, rakor pem dan rakor bersama penyewa kios kalurahan |
3.130.000 |
ADD |
| 32 |
5.2.1.06. |
Konsumsi makan dan minum dalam kegiatan Jalinan kebersamaan Pamong Guwosari dengan kegiatan Outbond dan rafting Elo Magelang |
1.700.000 |
DDS |
| 33 |
5.2.1.06. |
Konsumsi makan dan minum kegiatan rakor Internal Bamuskal tanggal 13 Jan, 3 Febr (20 dus) |
500.000 |
PBH |
| 34 |
5.2.1.06. |
Pembayaran konsumsi penyusunan Laporan Realisasi APBKal 2024 |
1.700.000 |
DDS |
| 35 |
5.2.1.06. |
Pembayaran konsumsi sosialisasi APBKal TA 2025 |
1.820.000 |
DDS |
| 36 |
5.2.1.06. |
pembayaran konsumsi rapat penyampaian hasil monev infrastruktur 2024, koord persiapan program review dan rapat internal bamuskal ; 13/2;16/2 |
800.000 |
PBH |
| 37 |
5.2.1.06. |
Pembayaran Konsumsi makan dan minum rakor umum |
425.000 |
PBH |
| 38 |
5.2.1.06. |
Konsumsi makan dan minum dalan keg muskal realisasi APBKal TA 2024 dan Muskal LPJ Bumdes Guwosari maju Sejahtera Tahun 2024 |
1.525.000 |
DDS |
| 39 |
5.2.1.06. |
Pembayaran Konsumsi snack dn minum rakor verlap Desa Pamor Budaya (7/02/2025) |
450.000 |
ADD |
| 40 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Simakan Al Qur'an Ahad Legi 50 Dus (Tanggal: 23 Februari 2025) |
500.000 |
DDS |
| 41 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Pertemuan Rutin Kader Posyandu 25 Dus (Tanggal: 14 Januari 2025) |
625.000 |
DDS |
| 42 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kunjungan Ibu PAUD dan Pemeriksaan Gigi di PAUD Asy Syibyan Kadisono dan Pringgading 40 Dus (Tgl: 16 dan 30 Jan 2025)
|
1.000.000 |
DDS |
| 43 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Pertemuan Desa Prima 25 Dus (Tanggal: 6 Feb.2025) |
625.000 |
DDS |
| 44 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Pertemuan Kader Posyandu 25 Dus (Tanggal: 27 Februari 2025) |
625.000 |
DDS |
| 45 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Kunjungan Ibu PAUD di Bungsing dan Dukuh 40 Dus (Tanggal: 13 dan 18 Februari 2025) |
1.000.000 |
DDS |
| 46 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Sosialisasi, TM, Lomba Make Up-Busana, dan Rapat Evaluasi Lomba 130 Dus (Tgl: 22/1; 4/2; 14/2; 18/2) |
3.125.000 |
DDS |
| 47 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Rakor Persiapan dan Pelaksanaan Penyusunan LPPKal dan LKPPKal 54 Dus (Tgl: 20/2 dan 5/3) |
2.295.000 |
DDS |
| 48 |
5.2.1.06. |
Aqua galon, gula pasir, teh, dll |
318.600 |
ADD |
| 49 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Pengamanan Tahun Baru 2025 55 Dus |
1.375.000 |
PAD |
| 50 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Simakan Al Qur'an 45 Dus (Tanggal: 19 Januari 2025) |
450.000 |
DDS |
| 51 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Pertemuan Desa Prima 25 Dus (Tanggal: 7 Januari 2025) |
625.000 |
DDS |
| 52 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Pembinaan Kaum Rois 22 Dus (Tanggal: 28 Januari 2025) |
550.000 |
DDS |
| 53 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Pertemuan PPKBD 30 Dus (Tanggal: 8 Januari 2025) |
750.000 |
DDS |
| 54 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Rakor Lurah dan Pemangku Kewilayahan 16 Dus (Tanggal: 26 Februari 2025) |
680.000 |
DDS |
| 55 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Rakor Persiapan Program Review 24 Dus (Tanggal : 25/2 dan 13/3 |
600.000 |
DDS |
| 56 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi Bamuskal 30 Dus (Tanggal: 27/2 dan 5/3) |
750.000 |
PBH |
| 57 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Simakan Al Qur'an 60 Dus (Tanggal: 23 Maret 2025) |
1.500.000 |
DDS |
| 58 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Pertemuan Kader Posyandu 32 Dus (Tanggal: 22 Maret 2025) |
800.000 |
DDS |
| 59 |
5.2.1.06. |
Makan Minum Kegiatan Musyawarah Kalurahan Laporan Kinerja Bamuskal 61 Dus |
1.525.000 |
DDS |
| 5.2.1.07. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (Sub Jumlah) : |
34.568.600 |
|
| 60 |
5.2.1.07. |
Cat Propan Tennokote untuk Cat Lapangan GOR |
1.920.000 |
DDS |
| 61 |
5.2.1.07. |
Upah Tenaga Kegiatan Pengecatan Lapangan GOR di Bulan Februari |
3.600.000 |
DDS |
| 62 |
5.2.1.07. |
Cat Propan Eco Emulsion untuk Pengecatan Dinding GOR |
1.750.000 |
DDS |
| 63 |
5.2.1.07. |
Upah Tenaga Kegiatan Pengecatan Dinding GOR |
2.400.000 |
DDS |
| 5.2.1.99. Belanja Bahan Material (Sub Jumlah) : |
9.670.000 |
|
| 64 |
5.2.1.99. |
Cetak Backdrop Kegiatan Khaul P. Diponegoro 1 Unit (Tanggal: 8 Januari 2025) |
300.000 |
DDS |
| 65 |
5.2.1.99. |
Makan Minum Kegiatan Peringatan Khaul Pangeran Diponegoro 100 Dus (Tanggal: 8 Januari 2025) |
2.500.000 |
DDS |
| 66 |
5.2.1.99. |
Honor Narasumber Kegiatan Khaul Pangeran Diponegoro 2 OK (Tanggal: 8 Januari 2025) |
1.000.000 |
DDS |
| 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) : |
3.800.000 |
|