|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 001 | Telp: 02746461041 | Email: [email protected] | Website: http://guwosari.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 4.5.2
[4.5.2] Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Pagu RKA (DPA)
Rp 149.234.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 233.034.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 205.773.500
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 27.260.500
Capaian: 88,30%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Nov: Rp 73.234.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
88,30% Terserap
Realisasi: Rp 205.773.500
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 73.234.000 (31.4%)
Total Pagu: Rp 233.034.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Rp 10.770.000
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 9.137.500
5.2.2.92 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa
Rp 240.000
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Rp 9.412.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 3.886.500
5.3.2.05 Belanja Modal Peralatan Dapur
Rp 8.500.000
5.3.4.01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman -
Rp 3.000.000
5.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman -
Rp 2.400.000
5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman -
Rp 7.800.000
5.3.4.04 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman -
Rp 18.000.000
5.3.4.05 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman -
Rp 88.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.02 |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | - | - | - | 10.770.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.770.000 |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | - | - | - | 2.400.000 | - | 1.937.500 | - | 2.400.000 | 2.400.000 | - | - | - | 9.137.500 |
| 3 | 5.2.2.92 |
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.000 | - | 240.000 |
| 4 | 5.2.7.01 |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan | - | - | - | 3.950.000 | - | 3.062.000 | - | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - | - | 9.412.000 |
| 5 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | - | - | - | 3.886.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.886.500 |
| 6 | 5.3.2.05 |
Belanja Modal Peralatan Dapur | - | - | - | - | - | 8.500.000 | - | - | - | - | - | - | 8.500.000 |
| 7 | 5.3.4.01 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | - | 3.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.000.000 |
| 8 | 5.3.4.02 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | - | 2.400.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.400.000 |
| 9 | 5.3.4.03 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.800.000 | - | 7.800.000 |
| 10 | 5.3.4.04 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | - | 18.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.000.000 |
| 11 | 5.3.4.05 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.000 | - | 88.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | 23.400.000 | - | 21.006.500 | - | 13.499.500 | - | 3.600.000 | 3.600.000 | - | 8.128.000 | - | Rp 73.234.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | 23.400.000 | 23.400.000 | 44.406.500 | 44.406.500 | 57.906.000 | 57.906.000 | 61.506.000 | 65.106.000 | 65.106.000 | 73.234.000 | 73.234.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | 32% | 32% | 60.6% | 60.6% | 79.1% | 79.1% | 84% | 88.9% | 88.9% | 100% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.02 |
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Semula: Rp 12.779.000
|
PBP | April | 10.770.000 | 10.770.000 | 10.770.000 | 0 | 100,0% |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Semula: Rp 7.200.000
|
PBP | April - September | 9.137.500 | 9.137.500 | 0 | 9.137.500 | 0,0% |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 637.500
|
PBP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 4 | 5.2.2.92 |
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa | PBK | Nopember | 240.000 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0,0% |
| 5 | 5.2.2.94 |
Belanja Bantuan Transport Peserta
Semula: Rp 800.000
|
PBP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Semula: Rp 6.200.000
|
PBP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 | 5.2.5.95 |
Belanja Jasa Uji Kesehatan
Semula: Rp 2.031.000
|
PBP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 | 5.2.7.01 |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Semula: Rp 6.350.000
|
PBP | April - September | 9.412.000 | 9.412.000 | 9.384.000 | 28.000 | 99,7% |
| 9 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Semula: Rp 6.380.000
|
PBP | April | 3.886.500 | 3.886.500 | 1.719.500 | 2.167.000 | 44,2% |
| 10 | 5.3.2.05 |
Belanja Modal Peralatan Dapur | PBP | Juni | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 100,0% |
| 11 | 5.3.4.01 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | DDS | Februari | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 100,0% |
| 12 | 5.3.4.02 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | DDS | Februari | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 100,0% |
| 13 | 5.3.4.03 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | DDS | Februari | 76.000.000 | 83.800.000 | 76.000.000 | 7.800.000 | 90,7% |
| 14 | 5.3.4.03 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | PBK | Nopember | 7.800.000 | 83.800.000 | 76.000.000 | 7.800.000 | 90,7% |
| 15 | 5.3.4.04 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | DDS | Februari | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 100,0% |
| 16 | 5.3.4.05 |
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - | PBK | Nopember | 88.000 | 88.000 | 0 | 88.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 149.234.000 | Rp 233.034.000 | Rp 205.773.500 | Rp 27.260.500 | 88,3% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
UMARWANTO
Kaur / Kasi Terkait
|
Guwosari, 09 November 2026
Mengetahui,
Lurah Guwosari
MASDUKI RAHMAD, SIP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.