|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 001 | Telp: 02746461041 | Email: [email protected] | Website: http://guwosari.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 4.2.90
[4.2.90] Fasilitasi Kelompok Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan
Pagu RKA (DPA)
Rp 25.889.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 30.828.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 3.300.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 27.528.000
Capaian: 10,70%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 20.939.000
Target s/d Nov: Rp 24.239.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
10,70% Terserap
Realisasi: Rp 3.300.000
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 24.239.000 (78.6%)
Total Pagu: Rp 30.828.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 1.750.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 1.600.000
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Rp 7.089.000
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan
Rp 3.800.000
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 10.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | 250.000 | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750.000 |
| 2 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | 1.200.000 | - | - | 400.000 | - | - | - | - | - | - | 1.600.000 |
| 3 | 5.2.7.01 |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.089.000 | - | 7.089.000 |
| 4 | 5.2.7.02 |
Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.800.000 | - | 3.800.000 |
| 5 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | - | - | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | 11.450.000 | 1.500.000 | - | 400.000 | - | - | - | - | 10.889.000 | - | Rp 24.239.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | 11.450.000 | 12.950.000 | 12.950.000 | 13.350.000 | 13.350.000 | 13.350.000 | 13.350.000 | 13.350.000 | 24.239.000 | 24.239.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | 47.2% | 53.4% | 53.4% | 55.1% | 55.1% | 55.1% | 55.1% | 55.1% | 100% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Semula: Rp 300.000
|
PAD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 8.500.000
|
DDS | Maret - April | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 0,0% |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 2.500.000
|
PAD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 4 | 5.2.1.95 |
Belanja Perlengkapan Upacara Adat
Semula: Rp 1.200.000
|
PAD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Semula: Rp 3.700.000
|
DDS | Maret - Juni | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0,0% |
| 6 | 5.2.2.92 |
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa
Semula: Rp 2.500.000
|
DDS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 | 5.2.2.94 |
Belanja Bantuan Transport Peserta
Semula: Rp 7.500.000
|
DDS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 | 5.2.2.98 |
Belanja Jasa Honorarium Pelaku
Semula: Rp 1.200.000
|
DDS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 9 | 5.2.4.92 |
Belanja Jasa Sewa Tenda
Semula: Rp 1.250.000
|
PAD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10 | 5.2.4.93 |
Belanja Jasa Sewa Sound Sistem
Semula: Rp 1.500.000
|
PAD | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 11 | 5.2.7.01 |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Semula: Rp 188.650.000
|
DDS | Mei | 1.650.000 | 8.739.000 | 1.650.000 | 7.089.000 | 18,9% |
| 12 | 5.2.7.01 |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan | PBK | Nopember | 7.089.000 | 8.739.000 | 1.650.000 | 7.089.000 | 18,9% |
| 13 | 5.2.7.02 |
Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan | DDS | Nopember | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 | 0,0% |
| 14 | 5.2.7.92 |
Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan
Semula: Rp 4.500.000
|
DDS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15 | 5.2.7.98 |
Belanja Upah Tenaga yang diserahkan
Semula: Rp 19.000.000
|
DDS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 16 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Semula: Rp 184.985.500
|
DDS | Maret | 10.000.000 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 25.889.000 | Rp 30.828.000 | Rp 3.300.000 | Rp 27.528.000 | 10,7% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
UMARWANTO
Kaur / Kasi Terkait
|
Guwosari, 09 November 2026
Mengetahui,
Lurah Guwosari
MASDUKI RAHMAD, SIP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.