|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 001 | Telp: 02746461041 | Email: [email protected] | Website: http://guwosari.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.4.1
[2.4.1] Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
Pagu RKA (DPA)
Rp 345.780.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 644.500.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 625.000.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 19.500.000
Capaian: 96,97%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Nov: Rp 339.280.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
96,97% Terserap
Realisasi: Rp 625.000.000
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 339.280.000 (52.6%)
Total Pagu: Rp 644.500.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 7.780.000
5.2.2.92 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa
Rp 6.500.000
5.2.7.90 Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan
Rp 300.000.000
5.2.7.98 Belanja Upah Tenaga yang diserahkan
Rp 25.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.800.000 | - | - | - | 7.780.000 |
| 2 | 5.2.2.92 |
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.500.000 | - | 6.500.000 |
| 3 | 5.2.7.90 |
Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan | - | - | - | - | 180.000.000 | 120.000.000 | - | - | - | - | - | - | 300.000.000 |
| 4 | 5.2.7.98 |
Belanja Upah Tenaga yang diserahkan | - | - | - | - | 15.000.000 | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | 25.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | - | - | 195.000.000 | 129.980.000 | - | - | 7.800.000 | - | 6.500.000 | - | Rp 339.280.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | - | - | 195.000.000 | 324.980.000 | 324.980.000 | 324.980.000 | 332.780.000 | 332.780.000 | 339.280.000 | 339.280.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | - | - | 57.5% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 98.1% | 98.1% | 100% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | DLL | Nopember | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0,0% |
| 2 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Semula: Rp 7.800.000
|
PAD | Juni - September | 7.780.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0,0% |
| 3 | 5.2.2.92 |
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa | DLL | Nopember | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0,0% |
| 4 | 5.2.7.90 |
Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan
Semula: Rp 20.720.000
|
DDS | Maret - Juni | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 100,0% |
| 5 | 5.2.7.90 |
Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan
Semula: Rp 180.000.000
|
PBP | Mei - Juni | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 100,0% |
| 6 | 5.2.7.98 |
Belanja Upah Tenaga yang diserahkan
Semula: Rp 15.000.000
|
PBP | Mei - Juni | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 100,0% |
| TOTAL | Rp 345.780.000 | Rp 644.500.000 | Rp 625.000.000 | Rp 19.500.000 | 97,0% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
UMARWANTO
Kaur / Kasi Terkait
|
Guwosari, 09 November 2026
Mengetahui,
Lurah Guwosari
MASDUKI RAHMAD, SIP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.