|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 001 | Telp: 02746461041 | Email: [email protected] | Website: http://guwosari.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.3.11
[2.3.11] Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
Pagu RKA (DPA)
Rp 180.605.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 344.605.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 344.605.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 0
Capaian: 100,00%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Nov: Rp 180.605.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
100,00% Terserap
Realisasi: Rp 344.605.000
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 180.605.000 (52.4%)
Total Pagu: Rp 344.605.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan
Rp 16.605.000
5.3.5.01 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana
Rp 5.048.000
5.3.5.02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
Rp 24.400.000
5.3.5.03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
Rp 133.080.000
5.3.5.05 Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
Rp 1.472.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.6.05 |
Belanja Pemeliharaan Jalan | - | - | 5.150.000 | - | 11.455.000 | - | - | - | - | - | - | - | 16.605.000 |
| 2 | 5.3.5.01 |
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana | - | - | - | 928.000 | - | - | 2.280.000 | 2.008.000 | - | - | - | - | 5.048.000 |
| 3 | 5.3.5.02 |
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | - | - | - | 4.500.000 | - | - | 10.680.000 | 10.160.000 | - | - | - | - | 24.400.000 |
| 4 | 5.3.5.03 |
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | - | - | - | 24.300.000 | - | - | 58.440.000 | 55.160.000 | - | - | - | - | 133.080.000 |
| 5 | 5.3.5.05 |
Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | - | - | - | 272.000 | - | - | 600.000 | 672.000 | - | - | - | - | 1.472.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | 5.150.000 | 30.000.000 | 11.455.000 | - | 72.000.000 | 68.000.000 | - | - | - | - | Rp 180.605.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | 5.150.000 | 35.150.000 | 46.605.000 | 40.605.000 | 112.605.000 | 180.605.000 | 180.605.000 | 180.605.000 | 180.605.000 | 180.605.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | 2.9% | 19.5% | 25.8% | 22.5% | 62.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.6.05 |
Belanja Pemeliharaan Jalan | PBK | Maret - Mei | 16.605.000 | 16.605.000 | 16.605.000 | 0 | 100,0% |
| 2 | 5.3.5.01 |
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana
Semula: Rp 2.784.000
|
DDS | April - Juni | 0 | 5.048.000 | 5.048.000 | 0 | 100,0% |
| 3 | 5.3.5.01 |
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana
Semula: Rp 16.591.000
|
PBK | April - Agustus | 5.048.000 | 5.048.000 | 5.048.000 | 0 | 100,0% |
| 4 | 5.3.5.02 |
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
Semula: Rp 14.910.000
|
DDS | April - Juni | 0 | 24.400.000 | 24.400.000 | 0 | 100,0% |
| 5 | 5.3.5.02 |
Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
Semula: Rp 73.840.000
|
PBK | April - Agustus | 24.400.000 | 24.400.000 | 24.400.000 | 0 | 100,0% |
| 6 | 5.3.5.03 |
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
Semula: Rp 77.131.500
|
DDS | April - Juni | 0 | 133.080.000 | 133.080.000 | 0 | 100,0% |
| 7 | 5.3.5.03 |
Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
Semula: Rp 827.800.000
|
PBK | April - Agustus | 133.080.000 | 133.080.000 | 133.080.000 | 0 | 100,0% |
| 8 | 5.3.5.05 |
Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
Semula: Rp 816.000
|
DDS | April - Juni | 0 | 1.472.000 | 1.472.000 | 0 | 100,0% |
| 9 | 5.3.5.05 |
Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
Semula: Rp 4.624.000
|
PBK | April - Agustus | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.472.000 | 0 | 100,0% |
| TOTAL | Rp 180.605.000 | Rp 344.605.000 | Rp 344.605.000 | Rp 0 | 100,0% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
UMARWANTO
Kaur / Kasi Terkait
|
Guwosari, 09 November 2026
Mengetahui,
Lurah Guwosari
MASDUKI RAHMAD, SIP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.