|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 001 | Telp: 02746461041 | Email: [email protected] | Website: http://guwosari.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 2.2.3
[2.2.3] Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
Pagu RKA (DPA)
Rp 94.345.700
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 150.163.200
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 132.682.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 17.481.200
Capaian: 88,36%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Nov: Rp 70.478.200
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
88,36% Terserap
Realisasi: Rp 132.682.000
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 70.478.200 (46.9%)
Total Pagu: Rp 150.163.200
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 1.550.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 15.750.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 10.800.000
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
Rp 5.400.000
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 11.125.000
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Rp 14.410.800
5.2.7.92 Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan
Rp 5.202.400
5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Rp 6.240.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | - | - | - | - | - | - | 1.550.000 | - | - | - | - | - | 1.550.000 |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | - | - | - | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.625.000 | - | 15.750.000 |
| 3 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | - | - | - | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | - | 10.800.000 |
| 4 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas | - | - | - | - | - | 1.400.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 650.000 | 650.000 | - | 5.400.000 |
| 5 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | - | 11.125.000 | - | - | - | - | - | 11.125.000 |
| 6 | 5.2.7.01 |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan | - | - | - | - | - | 2.040.000 | 12.370.800 | - | - | - | - | - | 14.410.800 |
| 7 | 5.2.7.92 |
Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan | - | - | - | - | - | 42.400 | 5.160.000 | - | - | - | - | - | 5.202.400 |
| 8 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada | - | - | - | - | - | - | 6.240.000 | - | - | - | - | - | 6.240.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | - | - | - | 7.907.400 | 41.770.800 | 5.325.000 | 5.325.000 | 5.075.000 | 5.075.000 | - | Rp 70.478.200 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | - | - | - | 7.907.400 | 49.678.200 | 55.003.200 | 60.328.200 | 65.403.200 | 70.478.200 | 70.478.200 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | - | - | - | 11.2% | 70.5% | 78% | 85.6% | 92.8% | 100% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Semula: Rp 1.800.000
|
PBK | Juli | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 | 0,0% |
| 2 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 22.492.500
|
PBK | Juli | 16.567.500 | 32.317.500 | 28.882.500 | 3.435.000 | 89,4% |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PBP | Juni - Nopember | 15.750.000 | 32.317.500 | 28.882.500 | 3.435.000 | 89,4% |
| 4 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Semula: Rp 10.500.000
|
PBP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Semula: Rp 8.200.000
|
PBK | Juli | 5.700.000 | 16.500.000 | 13.500.000 | 3.000.000 | 81,8% |
| 6 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | PBP | Juni - Nopember | 10.800.000 | 16.500.000 | 13.500.000 | 3.000.000 | 81,8% |
| 7 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Semula: Rp 2.400.000
|
PBK | Juli | 1.600.000 | 7.000.000 | 5.650.000 | 1.350.000 | 80,7% |
| 8 | 5.2.2.05 |
Belanja Jasa Honorarium Petugas
Semula: Rp 3.750.000
|
PBP | Juni - Nopember | 5.400.000 | 7.000.000 | 5.650.000 | 1.350.000 | 80,7% |
| 9 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Semula: Rp 15.875.000
|
PBK | Juli | 11.125.000 | 11.125.000 | 11.125.000 | 0 | 100,0% |
| 10 | 5.2.7.01 |
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan
Semula: Rp 15.910.000
|
PBK | Juni - Juli | 14.410.800 | 14.410.800 | 14.049.600 | 361.200 | 97,5% |
| 11 | 5.2.7.92 |
Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan
Semula: Rp 10.600.000
|
PBK | Juni - Juli | 5.202.400 | 5.202.400 | 5.202.400 | 0 | 100,0% |
| 12 | 5.2.7.99 |
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Semula: Rp 6.272.500
|
PBP | Juli | 6.240.000 | 6.240.000 | 6.240.000 | 0 | 100,0% |
| TOTAL | Rp 94.345.700 | Rp 150.163.200 | Rp 132.682.000 | Rp 17.481.200 | 88,4% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
YULI NURYANTI, S.PD.,M.SC.
Kaur / Kasi Terkait
|
Guwosari, 09 November 2026
Mengetahui,
Lurah Guwosari
MASDUKI RAHMAD, SIP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.