|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 001 | Telp: 02746461041 | Email: [email protected] | Website: http://guwosari.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.4.3
[1.4.3] Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
Pagu RKA (DPA)
Rp 22.825.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 25.225.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 2.700.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 22.525.000
Capaian: 10,70%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 14.200.000
Target s/d Nov: Rp 16.900.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
10,70% Terserap
Realisasi: Rp 2.700.000
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 16.900.000 (67.0%)
Total Pagu: Rp 25.225.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 6.975.000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Rp 11.850.000
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Rp 2.150.000
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Rp 1.350.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | - | - | - | - | - | 1.147.500 | 1.147.500 | 1.275.000 | - | - | 1.305.000 | 2.100.000 | 6.975.000 |
| 2 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana | - | - | - | - | - | 5.925.000 | - | - | - | 1.975.000 | 1.975.000 | 1.975.000 | 11.850.000 |
| 3 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga | - | - | - | - | - | - | 400.000 | 200.000 | 1.550.000 | - | - | - | 2.150.000 |
| 4 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350.000 | 1.350.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | - | - | - | - | 7.072.500 | 1.547.500 | 1.475.000 | 1.550.000 | 1.975.000 | 3.280.000 | 5.425.000 | Rp 22.325.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | - | - | - | - | 7.072.500 | 8.620.000 | 10.095.000 | 11.645.000 | 13.620.000 | 16.900.000 | 22.325.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | - | - | - | - | 31.7% | 38.6% | 45.2% | 52.2% | 61% | 75.7% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 19.020.000
|
DDS | Juni - Desember | 6.975.000 | 6.975.000 | 0 | 6.975.000 | 0,0% |
| 2 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Semula: Rp 5.925.000
|
PAD | Juni - Desember | 11.850.000 | 11.850.000 | 0 | 11.850.000 | 0,0% |
| 3 | 5.2.2.01 |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana
Semula: Rp 5.925.000
|
PBH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 4 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Semula: Rp 2.000.000
|
PAD | Oktober | 500.000 | 1.850.000 | 1.350.000 | 500.000 | 73,0% |
| 5 | 5.2.2.04 |
Belanja Jasa Honorarium Tenaga
Semula: Rp 4.150.000
|
PBH | Juli - September | 2.150.000 | 1.850.000 | 1.350.000 | 500.000 | 73,0% |
| 6 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya
Semula: Rp 3.500.000
|
DDS | - | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 0,0% |
| 7 | 5.2.2.99 |
Belanja Jasa Honorarium Lainnya | PAD | Desember | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 22.825.000 | Rp 25.225.000 | Rp 2.700.000 | Rp 22.525.000 | 10,7% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
MIFTAKHUL KHASANAH, S.HUM, S.PD.
Kaur / Kasi Terkait
|
Guwosari, 09 November 2026
Mengetahui,
Lurah Guwosari
MASDUKI RAHMAD, SIP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.