|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 001 | Telp: 02746461041 | Email: [email protected] | Website: http://guwosari.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.1.91
[1.1.91] Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD
Pagu RKA (DPA)
Rp 135.499.872
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 145.999.872
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 75.792.860
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 70.207.012
Capaian: 51,91%
Jadwal Pencairan
Terlambat Rp 38.873.700
Target s/d Nov: Rp 114.666.560
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
51,91% Terserap
Realisasi: Rp 75.792.860
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 114.666.560 (78.5%)
Total Pagu: Rp 145.999.872
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.1.1.98 Tunjangan Kinerja Lurah
Rp 6.038.652
5.1.2.93 Tunjangan Kinerja Perangkat Desa
Rp 118.961.220
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD
Rp 10.500.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.1.98 |
Tunjangan Kinerja Lurah | - | 503.221 | 503.221 | 503.221 | 503.221 | 503.221 | 503.221 | 503.221 | 503.221 | 503.221 | 503.221 | 1.006.442 | 6.038.652 |
| 2 | 5.1.2.93 |
Tunjangan Kinerja Perangkat Desa | - | 9.913.435 | 9.913.435 | 9.913.435 | 9.913.435 | 9.913.435 | 9.913.435 | 9.913.435 | 9.913.435 | 9.913.435 | 9.913.435 | 19.826.870 | 118.961.220 |
| 3 | 5.1.4.02 |
Tunjangan Kinerja BPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.500.000 | - | 10.500.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | - | 10.416.656 | 10.416.656 | 10.416.656 | 10.416.656 | 10.416.656 | 10.416.656 | 10.416.656 | 10.416.656 | 10.416.656 | 20.916.656 | 20.833.312 | Rp 135.499.872 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | - | 10.416.656 | 20.833.312 | 31.249.968 | 41.666.624 | 52.083.280 | 62.499.936 | 72.916.592 | 83.333.248 | 93.749.904 | 114.666.560 | 135.499.872 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | - | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 38.4% | 46.1% | 53.8% | 61.5% | 69.2% | 84.6% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.1.98 |
Tunjangan Kinerja Lurah | PAD | Februari - Desember | 6.038.652 | 6.038.652 | 4.166.054 | 1.872.598 | 69,0% |
| 2 | 5.1.2.93 |
Tunjangan Kinerja Perangkat Desa | PAD | Februari - Desember | 118.961.220 | 118.961.220 | 71.626.806 | 47.334.414 | 60,2% |
| 3 | 5.1.4.02 |
Tunjangan Kinerja BPD
Semula: Rp 10.500.000
|
PAD | Juni - Desember | 0 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0,0% |
| 4 | 5.1.4.02 |
Tunjangan Kinerja BPD | PBH | Nopember | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 135.499.872 | Rp 145.999.872 | Rp 75.792.860 | Rp 70.207.012 | 51,9% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
MIFTAKHUL KHASANAH, S.HUM, S.PD.
Kaur / Kasi Terkait
|
Guwosari, 09 November 2026
Mengetahui,
Lurah Guwosari
MASDUKI RAHMAD, SIP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.