|
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
Jl. Guwosari Raya, Iroyudan RT 001 | Telp: 02746461041 | Email: [email protected] | Website: http://guwosari.id
|
LEMBAR KOMPARASI RENCANA PENCAIRAN DANA (DPA) TERHADAP REALISASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2026 • KODE KEGIATAN: 1.1.6
[1.1.6] Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Pagu RKA (DPA)
Rp 6.941.000
Rencana Anggaran Dokumen DPA
Pagu APBDes
Rp 9.819.000
Anggaran penetapan APBDes
Realisasi Belanja
Rp 5.368.000
Realisasi penyerapan anggaran
Sisa Anggaran
Rp 4.451.000
Capaian: 54,67%
Jadwal Pencairan
Sesuai Jadwal (On Track)
Target s/d Nov: Rp 4.144.000
Progres Penyerapan Anggaran Terhadap Pagu APBDes
54,67% Terserap
Realisasi: Rp 5.368.000
Target Kumulatif s.d. Bln Nov: Rp 4.144.000 (42.2%)
Total Pagu: Rp 9.819.000
Grafik Rencana Pencairan Dana Multi-Dimensi (Januari - Desember 2026)
Tampilan Grafik:
Rincian Belanja:
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Rp 1.058.000
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Rp 133.000
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Rp 525.000
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Rp 0
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Rp 250.000
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
Rp 2.000.000
Matriks Rencana Pencairan Dana Bulanan per Rincian Belanja (RKA DPA)
Nilai dalam Rupiah (Rp)| No | Kode Rek. | Uraian Rincian Belanja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total RKA (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | - | 410.000 | 63.000 | 63.000 | 145.000 | 63.000 | 158.000 | 63.000 | 145.000 | 63.000 | 63.000 | - | 1.058.000 |
| 2 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | - | 195.000 | - | - | 695.000 | - | - | - | - | - | - | - | 133.000 |
| 3 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 600.000 | 125.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525.000 |
| 4 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | - | - | - | - | 4.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | 250.000 |
| 6 | 5.2.3.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | - | - | - | - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | - | - | 2.000.000 |
| TOTAL RENCANA CAIR BULANAN | 700.000 | 830.000 | - | 63.000 | 5.340.000 | - | 158.000 | 63.000 | 195.000 | 63.000 | 63.000 | - | Rp 3.966.000 | ||
| TARGET KUMULATIF S.D. BULAN | 700.000 | 1.530.000 | 1.393.000 | 1.456.000 | 6.796.000 | 3.602.000 | 3.760.000 | 3.823.000 | 4.018.000 | 4.081.000 | 4.144.000 | 3.966.000 | - | ||
| % TERHADAP TOTAL RKA | 17.7% | 38.6% | 35.1% | 36.7% | 171.4% | 90.8% | 94.8% | 96.4% | 101.3% | 102.9% | 104.5% | 100% | 100.0% | ||
Rincian Belanja: Komparasi RKA (DPA) vs Realisasi APBDes
| No | Kode Rek. | Uraian Rekening Belanja | Sumber | Jadwal DPA | Pagu RKA (Rp) | Pagu APBDes (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | % Serap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | PAD | Juni | 500.000 | 573.000 | 405.000 | 168.000 | 70,7% |
| 2 | 5.2.1.01 |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
Semula: Rp 1.381.000
|
PBH | Februari - Desember | 1.058.000 | 573.000 | 405.000 | 168.000 | 70,7% |
| 3 | 5.2.1.05 |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
Semula: Rp 2.975.000
|
PBH | Februari - Juni | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 0 | 100,0% |
| 4 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | PAD | Juni | 1.975.000 | 2.500.000 | 1.462.500 | 1.037.500 | 58,5% |
| 5 | 5.2.1.06 |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Semula: Rp 10.000.000
|
PBH | Januari - Maret | 525.000 | 2.500.000 | 1.462.500 | 1.037.500 | 58,5% |
| 6 | 5.2.1.09 |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
Semula: Rp 4.500.000
|
PAD | Mei - Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 | 5.2.2.94 |
Belanja Bantuan Transport Peserta
Semula: Rp 3.000.000
|
PBH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | PAD | Juni | 500.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 50,0% |
| 9 | 5.2.3.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Semula: Rp 1.500.000
|
PBH | Januari - September | 250.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 50,0% |
| 10 | 5.2.3.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
Semula: Rp 5.000.000
|
PAD | - | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0,0% |
| 11 | 5.2.3.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
Semula: Rp 1.200.000
|
PBH | - | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0,0% |
| 12 | 5.2.3.02 |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | PBK | Juni | 2.000.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0,0% |
| TOTAL | Rp 6.941.000 | Rp 9.819.000 | Rp 5.368.000 | Rp 4.451.000 | 54,7% | ||||
|
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA),
MIFTAKHUL KHASANAH, S.HUM, S.PD.
Kaur / Kasi Terkait
|
Guwosari, 09 November 2026
Mengetahui,
Lurah Guwosari
MASDUKI RAHMAD, SIP
NIPD.
|
Data disinkronkan otomatis antara Dokumen RKA DPA (Siskeudes) dan Pembukuan Realisasi APBDes.